IT项目风险登记条目生成

• 风险标题
  第三方电子发票平台未签约与接入排期未确认导致的集成测试/UAT及季度上线窗口风险

• 风险描述
  税务报送模块依赖的第三方电子发票平台尚未签约，正式环境接入排期与限流策略未确认；供应商给出的最早联测时间较里程碑M2晚两周，将直接推迟集成测试与UAT启动，可能错过季度上线冻结前的窗口并引发跨部门计划重排。

• 影响程度（高/中/低）
  高（可能影响集成测试、UAT及季度上线窗口，涉及跨部门计划重排）

• 发生概率（高/中/低）
  高（供应商最早联测时间已晚于M2两周，存在直接推迟风险）

• 风险等级
  高

• 应对策略
  预防措施：

1. 加速签约：推进与第三方平台的合同签署，明确完成时限与里程碑。
2. 锁定接入：与供应商确认并书面化正式环境接入排期、限流策略及接入前置条件。
3. 并行准备：在未接入前完成接口契约冻结、测试用例与数据准备；以桩/Mock与契约测试先行，推进系统内集成以减少关键路径依赖。
4. 计划基线：基于当前最早联测时间，更新项目进度基线与关键里程碑的缓冲假设，并在变更管理流程中记录。

应急措施（触发条件：供应商联测时间无法提前且持续晚于M2两周）：
5) 计划调整：重排集成测试/UAT计划，协调跨部门资源；通过变更管理申请新的上线窗口。
6) 范围策略：评估分阶段上线或将税务报送模块从本期范围暂缓（如对整体目标无致命影响）。
7) 降级预案：在未确认限流前制定系统侧限流/降级/熔断与开关策略，确保接入初期可控。

• 责任人
  待指定（建议：项目经理统筹；供应商对接负责人与采购配合；测试负责人落实计划调整）

• 监控频率
  每周例行监控；临近M2与季度冻结日前两周提高至每两天一次（关注合同签署、接入排期与限流策略书面确认、联测准备完成度）

• 状态跟踪
  当前状态：开放
  关键里程碑/依赖：合同签署完成；正式环境接入排期与限流策略书面确认；供应商联测启动；M2里程碑；季度上线冻结日
  下一步行动（TBD）：

• 发起合同签约加急与完成时限确认

• 召开与供应商的排期与限流确认会并输出书面纪要

• 建立桩/Mock与契约测试计划并执行

• 通过变更管理预留备选上线窗口与调整预案
  最近更新：待更新

• 风险标题：监控与日志留存策略失效导致云资源成本激增

• 风险描述：近两周Prometheus与应用日志留存策略未清理，导致ES索引膨胀与对象存储用量激增；新增的灰度环境实例未纳入关停策略，夜间空闲仍计费。云账单预测显示本月将超预算30%，若不控制将触发成本预警并影响后续采购额度。（风险类型：成本风险；项目阶段：监控阶段）

• 影响程度（高/中/低）：高

• 发生概率（高/中/低）：高

• 风险等级：高

• 应对策略：

  • 立即处置（短期）
    • 立刻执行一次性清理：按既定留存周期清理超期的Prometheus指标与应用日志，清理历史ES索引及对象存储中过期数据。
    • 将新增灰度环境实例纳入关停策略：配置夜间空闲关停/缩容与日间恢复，避免非生产时段计费。
    • 临时变更冻结：在完成清理与纳管前，限制新增日志/指标留存扩张的变更。
  • 制度化治理（中期）
    • 修订并固化留存策略：明确保留周期、容量阈值与自动清理计划；为ES与对象存储配置生命周期管理；为Prometheus与日志管线设置自动过期与定期清理任务。
    • 成本监控与告警：启用/校准预算与预测告警，建立按日的成本与用量报表，重点跟踪ES存储、对象存储与灰度实例计费。
  • 风险收敛与验证
    • 验证清理与关停策略按计划执行，确认云账单预测回落至预算内；对异常用量进行原因定位与复查。

• 责任人：项目成本管理负责人（统筹，待指派）；运维/平台负责人（清理与关停策略落地，待指派）

• 监控频率：每日

• 状态跟踪：

  • 当前状态：开放（需立即整改留存与关停策略）
  • 关键跟踪指标：云账单预测偏差；ES索引存储用量；对象存储用量；灰度环境实例夜间计费时长
  • 退出条件：预测成本回到预算范围内且连续观测期内（例如多日）留存清理与关停策略稳定执行，无异常增长迹象